Traiter un rejet

Suite à la télétransmission, il se peut qu'une facture puisse être rejetée par la sécurité sociale ou la complémentaire du patient.

1. Pour traiter un rejet, rendez-vous dans Factures > Rejets / Signalements / Paiements.

2. Sélectionnez Rejets à traiter puis cliquez sur Lancer la recherche à droite des filtres.

3. Vous devez identifier qui a émis le rejet. Regardez la colonne Lot, si le lot est composé de chiffres alors c'est la sécurité sociale qui a émis le rejet, si ce sont des lettres alors c'est la complémentaire.